Číslo faktúry: 1620046802/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Mesto Nová Dubnica
Adresa dodávateľa: Trenčianska 45/41, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 00317586
Predmet faktúry: Poplatok za komunálny odpad 2019
Fakturovaná suma: 1012.43 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.02.2019
Dátum doručenia: 26.02.2019
Datum zverejnenia: 26.02.2019
