Číslo faktúry: 147/2018
Identifikácia objednávky: 301118-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Klešč - KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Súkromná firma, Olšavka 17, Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Spotrebný mat. dielňa.
Fakturovaná suma: 16.36 € s DPH
Dátum doručenia: 30.11.2018
Datum zverejnenia: 25.02.2019
