Číslo faktúry: 143/2018
Identifikácia objednávky: 091118-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: eMRu, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Domaňovce 116
IČO dodávateľa: 50231537
Predmet faktúry: Práce s HR na rozhľadni.
Fakturovaná suma: 140.00 € s DPH
Dátum doručenia: 13.11.2018
Datum zverejnenia: 25.02.2019
