Číslo faktúry: 139/2018
Identifikácia objednávky: 151018-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, Sp. Nov Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Údržba pálenice, mat. vyb. dielne.
Fakturovaná suma: 314.09 € s DPH
Dátum doručenia: 23.10.2018
Datum zverejnenia: 25.02.2019
