Číslo faktúry: 8227698074
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Mobilné telefóny od 22.01. - 21.02.2019
Fakturovaná suma: 75.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.02.2019
Dátum doručenia: 25.02.2019
Datum zverejnenia: 25.02.2019
