Faktúra

čistiace prostriedky

Identifikácia

Číslo faktúry: 018/2019

Identifikácia objednávky: 014/OB/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: MIL - MAX Drogeria

Adresa dodávateľa: Lermontovova 4502/1, Martin

IČO dodávateľa: 41243480

Predmet faktúry: čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 24.68 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 16.01.2019

Dátum doručenia: 18.01.2019

Datum zverejnenia: 19.02.2019

Dokumenty