Číslo faktúry: 018/2019
Identifikácia objednávky: 014/OB/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: MIL - MAX Drogeria
Adresa dodávateľa: Lermontovova 4502/1, Martin
IČO dodávateľa: 41243480
Predmet faktúry: čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 24.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.01.2019
Dátum doručenia: 18.01.2019
Datum zverejnenia: 19.02.2019