Faktúra

vyúčtovanie spotreby plynu v objekte posilňovne 769 za obdobie 01/2018-12/2018 - nedoplatok

Identifikácia

Číslo faktúry: 545/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: vyúčtovanie spotreby plynu v objekte posilňovne 769 za obdobie 01/2018-12/2018 - nedoplatok

Fakturovaná suma: 17.53 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.12.2018

Dátum doručenia: 16.01.2019

Datum zverejnenia: 19.02.2019

Dokumenty