Faktúra

vyúčtovanie spotreby vody v objektoch OÚ,775,Dom smútku, 1041,1042 v období 06/2018-12/2018 - nedoplatok

Identifikácia

Číslo faktúry: 536/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: LVS,a.s.,

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: vyúčtovanie spotreby vody v objektoch OÚ,775,Dom smútku, 1041,1042 v období 06/2018-12/2018 - nedoplatok

Fakturovaná suma: 507.83 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.12.2018

Dátum doručenia: 11.01.2019

Datum zverejnenia: 19.02.2019

Dokumenty