Číslo faktúry: 546/2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: SPP, a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: vyúčtovanie spotreby plynu 08/2018-12/2018 v objekte 775 - nedoplatok
Fakturovaná suma: 495.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.01.2019
Dátum doručenia: 16.01.2019
Datum zverejnenia: 19.02.2019
