Faktúra

vyúčtovanie spotreby plynu 01/2018-11/2018 v objektoch OÚ, 1043 - preplatok

Identifikácia

Číslo faktúry: 542/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: vyúčtovanie spotreby plynu 01/2018-11/2018 v objektoch OÚ, 1043 - preplatok

Fakturovaná suma: 637.12 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.01.2019

Dátum doručenia: 14.01.2019

Datum zverejnenia: 19.02.2019

Dokumenty