Číslo faktúry: 505/2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: zmluva
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: SPP, a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: vyúčtovanie spotreby plynu 01/2018-11/2018 v objektoch MKS,OÚ,OÚ, 1043 - preplatok
Fakturovaná suma: 5647.63 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.12.2018
Dátum doručenia: 19.12.2018
Datum zverejnenia: 19.02.2019
