Číslo faktúry: 539/2018
Identifikácia objednávky: zmluva
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: LVS,a.s.,
Adresa dodávateľa: Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 36672441
Predmet faktúry: preplatok vo vyúčtovaní spotreby vody v MKS
Fakturovaná suma: 9.46 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum doručenia: 11.01.2019
Datum zverejnenia: 19.02.2019
