Číslo faktúry: 1
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 05916 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: za mzdové náklady, preddavok elektrina, plyn ostatné prevádzkové náklady, obedy - január 2019
Fakturovaná suma: 861.81 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.02.2019
Dátum doručenia: 18.02.2019
Datum zverejnenia: 19.02.2019
