Číslo faktúry: 8227142947
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie od 7.1.2019 do 8.2.2019 - mobil
Fakturovaná suma: 33.97 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.02.2019
Dátum doručenia: 11.02.2019
Datum zverejnenia: 19.02.2019