Faktúra

telefónne poplatky za obdobie od 7.1.2019 do 8.2.2019 - mobil

Identifikácia

Číslo faktúry: 8227142947

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie od 7.1.2019 do 8.2.2019 - mobil

Fakturovaná suma: 33.97 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.02.2019

Dátum doručenia: 11.02.2019

Datum zverejnenia: 19.02.2019

Dokumenty