Číslo faktúry: 1/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ondrej Kerestúr
Adresa dodávateľa: Hlavná 97/98, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 47840145
Predmet faktúry: čistenie ulíc a verejných priestranstiev od snehu za január 2019
Fakturovaná suma: 230.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.02.2019
Dátum doručenia: 06.02.2019
Datum zverejnenia: 19.02.2019