Číslo faktúry: 2019003
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Róbert Javorský
Adresa dodávateľa: Dostojevského 3311/37, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 37110667
Predmet faktúry: za prepravu osôb autobusmi na trase Poprad - Hrnovnica - Vernár a späť - Ekumenické dni
Fakturovaná suma: 204.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.01.2019
Dátum doručenia: 31.01.2019
Datum zverejnenia: 19.02.2019
