Číslo faktúry: 20190039
Identifikácia objednávky: 2/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce
Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce
IČO odberateľa: 35545992
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: oprava kopírovacieho stroja
Fakturovaná suma: 92.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.01.2019
Dátum doručenia: 21.01.2019
Datum zverejnenia: 13.02.2019
