Číslo faktúry: 22019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: Ingrid Koscelníková - Fortuna
Adresa dodávateľa: Ludmanská 1, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 50189611
Predmet faktúry: Čistiace potreby pre ŠJ
Fakturovaná suma: 344.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.02.2019
Dátum doručenia: 12.02.2019
Datum zverejnenia: 13.02.2019
