Číslo faktúry: 1910040
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Ján Krivulčík-DUO
Adresa dodávateľa: Lucenkova 1203/13, 02601 Dolný Kubín
IČO dodávateľa: 51070171
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 484.02 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.01.2019
Dátum doručenia: 18.01.2019
Datum zverejnenia: 12.02.2019
