Číslo faktúry: 20/19
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Slovnaft, a.s.
Adresa dodávateľa: Vlčie hrdlo1, 842 12 Brarislava
IČO dodávateľa: 31322832
Predmet faktúry: Pohonné hmoty za 1/19.
Fakturovaná suma: 200.23 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.02.2019
Dátum doručenia: 08.02.2019
Datum zverejnenia: 08.02.2019
