Číslo faktúry: 2/012019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1/2019 1045= 333,01 ŠJ Jilemnického 1043=209,31 ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 542.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2019
Dátum doručenia: 08.02.2019
Datum zverejnenia: 08.02.2019
