Číslo faktúry: 1901500838
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ATC - JR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
IČO dodávateľa: 35760532
Predmet faktúry: Potraviny 2/2019 1043-ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 156.34 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.02.2019
Dátum doručenia: 08.02.2019
Datum zverejnenia: 08.02.2019
