Číslo faktúry: 16/19
Identifikácia objednávky: 3/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Kelcom International Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vagonárska 2363/3, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31687342
Predmet faktúry: Kontrola EZS-porucha, ročná revízia.
Fakturovaná suma: 232.01 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.01.2019
Dátum doručenia: 01.02.2019
Datum zverejnenia: 01.02.2019
