Číslo faktúry: 13/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: SPP
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: DF za plyn - nedoplatok za rok 2018.
Fakturovaná suma: 696.02 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.01.2019
Dátum doručenia: 18.01.2019
Datum zverejnenia: 04.02.2019
