Číslo faktúry: 8443908782
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2018 - preplatok
Fakturovaná suma: 786.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.01.2019
Dátum doručenia: 16.01.2019
Datum zverejnenia: 16.01.2019
