Číslo faktúry: 0072019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - Print, Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Optický valec do tlačiarne vedúcej ŠJ
Fakturovaná suma: 40.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.01.2019
Dátum doručenia: 11.01.2019
Datum zverejnenia: 11.01.2019
