Číslo faktúry: 28122018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 12/2018 1045 = 256,39 € - ŠJ Jil. 1043 = 164,84 € - ŠJ Kom.
Fakturovaná suma: 421.23 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum doručenia: 08.01.2019
Datum zverejnenia: 08.01.2019
