Číslo faktúry: 5/19
Identifikácia objednávky: 1/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
Adresa dodávateľa: Kálov 356,010 01 Žilina
IČO dodávateľa: 36391000
Predmet faktúry: Stravné lístky.
Fakturovaná suma: 4017.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.01.2019
Dátum doručenia: 08.01.2019
Datum zverejnenia: 08.01.2019
