Číslo faktúry: 20180118
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AQUASPIŠ SNV
Adresa dodávateľa: AQUASPIŠ SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prevádzka vodovodu 12/18
Fakturovaná suma: 85.00 € s DPH
Dátum doručenia: 20.12.2018
Datum zverejnenia: 03.01.2019
