Číslo faktúry: 1110800393
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: TS Levoča
Adresa dodávateľa: TS Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO 11/18
Fakturovaná suma: 266.02 € s DPH
Dátum doručenia: 17.12.2018
Datum zverejnenia: 03.01.2019
