Číslo faktúry: 20181765
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: IN KOM Košice
Adresa dodávateľa: IN KOM Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vianočná výzdoba
Fakturovaná suma: 230.36 € s DPH
Dátum doručenia: 07.12.2018
Datum zverejnenia: 03.01.2019
