Číslo faktúry: 8222012777
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SLOVAK TELEKOM
Adresa dodávateľa: SLOVAK TELEKOM
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Tel. 11/18
Fakturovaná suma: 14.00 € s DPH
Dátum doručenia: 06.12.2018
Datum zverejnenia: 03.01.2019
