Číslo faktúry: 1806165
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: EL spol. sro., SNV
Adresa dodávateľa: EL spol. sro., SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Rozbor vody
Fakturovaná suma: 107.22 € s DPH
Dátum doručenia: 03.12.2018
Datum zverejnenia: 03.01.2019
