Číslo faktúry: 2473426003
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 11/18
Fakturovaná suma: 41.40 € s DPH
Dátum doručenia: 03.12.2018
Datum zverejnenia: 03.01.2019
