Číslo faktúry: 181018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: MK ADEMA sro., LUDROVA
Adresa dodávateľa: MK ADEMA sro., LUDROVA
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Práce HZ
Fakturovaná suma: 11374.08 € s DPH
Dátum doručenia: 15.11.2018
Datum zverejnenia: 03.01.2019
