Číslo faktúry: 1801130
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: EURO KAMEŇ sro., Sp. Podhradie
Adresa dodávateľa: EURO KAMEŇ sro., Sp. Podhradie
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Kameň MK
Fakturovaná suma: 343.62 € s DPH
Dátum doručenia: 13.11.2018
Datum zverejnenia: 03.01.2019
