Číslo faktúry: 2018315
Identifikácia objednávky: 201869
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: VACHO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Šúrska 5, Modra
IČO dodávateľa: 35713038
Predmet faktúry: nábytok ms
Fakturovaná suma: 499.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.12.2018
Dátum doručenia: 18.12.2018
Datum zverejnenia: 30.12.2018
