Číslo faktúry: 2018292
Identifikácia objednávky: 201868
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Soft-Tech sro
Adresa dodávateľa: Krátka 1653/3, Stropkov
IČO dodávateľa: 45917272
Predmet faktúry: kanc.papier
Fakturovaná suma: 25.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.11.2018
Dátum doručenia: 28.11.2018
Datum zverejnenia: 28.12.2018
