Číslo faktúry: 518180922
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 15.9.2018 do 3.12.2018 - TJ Partizán Vernár
Fakturovaná suma: 2.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.12.2018
Dátum doručenia: 12.12.2018
Datum zverejnenia: 19.12.2018