Faktúra

vianočné osvetlenie

Identifikácia

Číslo faktúry: 20181980

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 36200361

Predmet faktúry: vianočné osvetlenie

Fakturovaná suma: 654.26 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 06.12.2018

Dátum doručenia: 07.12.2018

Datum zverejnenia: 19.12.2018

Dokumenty