Číslo faktúry: 20181980
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 36200361
Predmet faktúry: vianočné osvetlenie
Fakturovaná suma: 654.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.12.2018
Dátum doručenia: 07.12.2018
Datum zverejnenia: 19.12.2018