Číslo faktúry: 20183125
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Florian, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: materiálno-technická vybavenie DHZ Vernár
Fakturovaná suma: 369.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2018
Dátum doručenia: 06.12.2018
Datum zverejnenia: 19.12.2018
