Číslo faktúry: 75/18
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Jaromír Just
Adresa dodávateľa: Velické nám. 1199/10, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 43408753
Predmet faktúry: servis kotlov Atmos, obecný úrad a materská škola
Fakturovaná suma: 96.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.11.2018
Dátum doručenia: 20.11.2018
Datum zverejnenia: 19.12.2018