Faktúra

servis kotlov Atmos, obecný úrad a materská škola

Identifikácia

Číslo faktúry: 75/18

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Jaromír Just

Adresa dodávateľa: Velické nám. 1199/10, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 43408753

Predmet faktúry: servis kotlov Atmos, obecný úrad a materská škola

Fakturovaná suma: 96.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.11.2018

Dátum doručenia: 20.11.2018

Datum zverejnenia: 19.12.2018

Dokumenty