Číslo faktúry: 26
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 05916 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: stravovanie MŠ Vernár, - mzdové náklady, preddavky na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové výdavky, obedy
Fakturovaná suma: 908.11 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.10.2018
Dátum doručenia: 15.11.2018
Datum zverejnenia: 19.12.2018
