Číslo faktúry: 0603/2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Stavivá Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44187475
Predmet faktúry: materiál - oplotenie detské ihrisko
Fakturovaná suma: 582.49 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2018
Dátum doručenia: 12.11.2018
Datum zverejnenia: 19.12.2018
