Číslo faktúry: 8221043818
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telekomunikačné služby, mobil, za obdobie od 8.10.2018 do 7.11.2018
Fakturovaná suma: 34.77 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.11.2018
Dátum doručenia: 12.11.2018
Datum zverejnenia: 19.12.2018
