Číslo faktúry: 18026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: CM EUROMEDIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Dostojevského 2805/23, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 51066424
Predmet faktúry: tlač samolepiek
Fakturovaná suma: 45.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.11.2018
Dátum doručenia: 07.11.2018
Datum zverejnenia: 19.12.2018
