Číslo faktúry: 18512495
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 31677258
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 131.47 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2018
Dátum doručenia: 30.11.2018
Datum zverejnenia: 14.12.2018
