Číslo faktúry: 1801304317
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: ATC-JR, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
IČO dodávateľa: 35760532
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 424.34 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.11.2018
Dátum doručenia: 20.11.2018
Datum zverejnenia: 14.12.2018
