Číslo faktúry: P01 1911810526
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: AG FOODS SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
IČO dodávateľa: 34144579
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 194.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.11.2018
Dátum doručenia: 16.11.2018
Datum zverejnenia: 14.12.2018
