Číslo faktúry: 18109
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Základná škola
Adresa dodávateľa: J. Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 34057579
Predmet faktúry: Réžijné náklady na obedy 11/2018
Fakturovaná suma: 75.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.12.2018
Dátum doručenia: 06.12.2018
Datum zverejnenia: 10.12.2018
